Cómo recibir mercadería y actualizar stock en Zink ERP | Zink ERP
Objetivo
Registrar lo que efectivamente ingresó del proveedor, dejar trazabilidad si hay diferencias y confirmar que el stock disponible suba en el sistema.
Qué necesitás antes de empezar
- Una orden de compra o compra ya registrada.
- Remito, factura o comprobante del proveedor para comparar cantidades.
- Permisos para confirmar compras e ingresar mercadería.
- Si usás ubicaciones en depósito, definí dónde se guarda la mercadería recibida.
Cuándo usar este circuito
Usalo cada vez que llegue mercadería de un proveedor y necesites que el stock del ERP refleje lo que entró físicamente al depósito o al local.
No sustituye un Registro de inventario para ajustes sin compra asociada ni una Toma de inventario para recuentos generales.
Paso a paso
Paso 1: Ubicar la compra pendiente
- Abrí la compra o la operación con ingreso pendiente desde Compras.
- Confirmá proveedor, productos y cantidades solicitadas.
Paso 2: Comparar con lo recibido
- Contrastá el remito o factura contra la mercadería física.
- Revisá producto por producto: código, descripción y cantidad.
- Si hay diferencia, anotá el faltante o sobrante antes de confirmar.
Paso 3: Registrar el ingreso
- Ingresá las cantidades efectivamente recibidas.
- Si la recepción es parcial, dejá observación sobre lo pendiente.
- Confirmá el ingreso de mercadería.
En el flujo documentado, la compra pasa a INGRESADO cuando se registra ese ingreso.
Paso 4: Verificar stock y deuda
- Controlá que el stock disponible haya aumentado. Podés usar Consulta de stock.
- Revisá la cuenta corriente del proveedor si la compra generó deuda o pago pendiente.
Paso 5: Cerrar el circuito operativo
- Si quedó mercadería pendiente, coordiná con compras si corresponde esperar el saldo o ajustar la operación.
- Para reposición futura, revisá Informe Stock crítico.
Errores comunes
El stock no aumentó
Verificá que la compra quedó en estado INGRESADO y que ingresaste cantidades mayores a cero en los productos recibidos.
Recibí menos de lo comprado
Documentá la diferencia en la recepción. No cierres cantidades no recibidas sin dejar trazabilidad.
Ingresé productos equivocados
No registres artículos distintos como si fueran correctos. Corregí antes de confirmar o escalá con compras y el proveedor.
La deuda del proveedor no coincide
Revisá importes, cantidades ingresadas y pagos asociados a esa compra.
Hay stock en sistema pero no en depósito
Validá ventas recientes, otras recepciones, ajustes manuales y si alguien operó fuera del circuito de compras.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recibir en varias etapas?
Sí, con recepción parcial. Dejá claro qué entró en cada ingreso y qué sigue pendiente.
¿Qué pasa si llega mercadería sin compra previa?
Podés registrar una compra directa si tu operación lo permite. Revisá Compras para el circuito completo.
¿Cómo corrijo stock sin compra?
Usá Registro de inventario o Toma de inventario, según el caso.