Recepción de mercadería
Resumen
La recepción de mercadería es el control operativo entre lo comprado y lo que efectivamente ingresa al stock.
En el flujo actual, el stock impacta cuando la compra pasa a Aprobado. Si recibís parcialmente, documentá la diferencia, usá el estado Control si necesitás revisar, y evitá aprobar cantidades no recibidas sin trazabilidad.
Antes de empezar
- Tener una orden de compra o compra registrada.
- Comparar remito, factura o comprobante del proveedor contra lo recibido.
- Revisar permisos para confirmar, controlar y aprobar compras.
- Validar ubicación física si el depósito la usa.
Procedimiento
- Abrí la compra pendiente de revisión o aprobación.
- Compará productos, cantidades y precios contra la mercadería recibida.
- Si hay diferencia, registrá observaciones (y pasá a Control si tu circuito lo usa).
- Cuando lo recibido esté validado, Aprobá la compra.
- Verificá que el stock se actualice.
- Revisá cuenta corriente del proveedor si la compra genera deuda o pago.
Qué cambia y qué no cambia
- ✔️ Al Aprobar la compra, aumenta el stock disponible.
- ✔️ La compra puede impactar cuenta corriente del proveedor.
- ✔️ Sirve para detectar faltantes, sobrantes o errores de proveedor.
- ❌ No conviene aprobar cantidades no recibidas sin dejar trazabilidad.
Casos frecuentes
Recepción completa
Las cantidades recibidas coinciden con la compra. Confirmá y Aprobá; revisá stock.
Recepción parcial
Recibís menos unidades de las solicitadas. Dejá observación, usá Control si hace falta y validá con el equipo si corresponde esperar el saldo o ajustar la compra antes de Aprobar.
Diferencia de producto
No ingreses productos equivocados como si fueran correctos. Registrá el caso y coordiná con proveedor.
Si algo sale mal
- El stock no aumentó
- Verificá que la compra esté en estado Aprobado.
- La deuda no coincide
- Revisá importes, cantidades y pagos asociados.
- Recibí menos de lo comprado
- Documentá la diferencia antes de aprobar.