Módulo de compras: proveedores, pagos y stock | ZinkERP Docs
Resumen
Las compras representan la instancia final del proceso de abastecimiento en ZinK ERP.
Es donde se registra la operación con el proveedor, se ingresa la mercadería al stock y se impacta la cuenta corriente.
Puede generarse a partir de una orden de compra o registrarse directamente.
Antes de empezar
- Tener proveedores cargados como contactos.
- Verificá que los productos estén configurados.
- Algunas modificaciones pueden requerir permisos especiales.
- Para registrar pagos a proveedores, el usuario debe tener permiso para registrar pagos.
- Revisá los días de vencimiento de pago del proveedor o la configuración general, porque pueden afectar cuándo queda pendiente la deuda.
Ubicación dentro del flujo
Orden de compra → Compra
La compra es la etapa final del proceso.
- Puede generarse desde una orden de compra
- También puede registrarse directamente
Qué cambia y qué no cambia
La compra:
- ✔️ Ingresa stock
- ✔️ Impacta cuenta corriente
- ✔️ Registra la operación con el proveedor
- ❌ No es editable una vez confirmada (según estado)
Procedimiento
- Crear una nueva compra (o generarla desde una orden).
- Seleccionar el proveedor.
- Agregar productos y cantidades.
- Verificar precios y condiciones.
- Confirmar la compra.
- Si corresponde, registrar el pago al proveedor.
- Registrar el ingreso de mercadería:
- se actualiza el stock
- Verificar impacto en cuenta corriente.
Pago de la compra
Al aprobar o confirmar una compra, el sistema puede ofrecer registrar el pago al proveedor si:
- la compra tiene importe pendiente;
- el usuario tiene permiso para registrar pagos;
- el comprobante permite asociar el pago.
Si no se registra el pago en el momento, la deuda queda en la cuenta corriente del proveedor y puede pagarse luego desde Finanzas, Pagos o Cuenta corriente proveedores.
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| Se pagó en el momento | El pago debe aparecer en pagos, cuenta corriente del proveedor y caja diaria según fecha y medio. |
| Quedó pendiente | Revisá cuenta corriente proveedores. |
| No aparece el formulario de pago | Revisá permiso para registrar pagos y estado de la compra. |
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | Editable. |
| CONFIRMADO | No editable. |
| INGRESADO | Se actualiza el stock. |
| CANCELADO | Flujo cerrado. |
Estos estados coinciden con el flujo de compras documentado. La recepción parcial puede requerir validación operativa adicional antes de marcar la compra como INGRESADO.
Ver Recepción de mercadería para controlar ingresos completos o parciales.
Ciclo de vida
Estado inicial: BORRADOR · Estado final (éxito): INGRESADO · Cierre sin éxito: CANCELADO.
No aplica Rechazar como en ventas.
Casos frecuentes
Compra desde orden
Se genera la compra a partir de una orden previamente registrada.
Compra directa
Se registra la compra sin planificación previa.
Recepción de mercadería
Se confirma la llegada de productos y se actualiza el stock.
Compra con deuda al proveedor
Se confirma la compra, pero el pago queda pendiente para cancelarlo luego.
Este caso impacta la cuenta corriente del proveedor.
Recomendaciones de uso
Las compras deben utilizarse cuando la operación con el proveedor ya está definida y la mercadería está lista para ser ingresada.
Es ideal en situaciones como:
- Recepción de productos
- Compras confirmadas
- Ingreso de stock
👉 Evitá registrar compras si todavía estás planificando (usar órdenes de compra).
Si algo sale mal
-
Stock incorrecto
- Verificá cantidades antes de confirmar.
- Revisá si la compra ya fue ingresada.
-
Diferencias con proveedor
- Revisá valores registrados.
- Verificá descuentos, impuestos y vencimiento de pago.
-
No podés modificar
- Puede estar en estado CONFIRMADO o INGRESADO.
-
No podés registrar el pago
- Revisá el permiso para registrar pagos.
- Confirmá que la compra tenga importe pendiente.
- Verificá que el proveedor esté correctamente seleccionado.
-
El pago no aparece en caja diaria
- Revisá la fecha del pago.
- Confirmá el medio de pago.
- Si la caja está filtrada por usuario, revisá el operador correcto.
Buenas prácticas
- Verificá la mercadería antes de ingresarla.
- Controlá precios y cantidades.
- Usá órdenes de compra para planificar.
- Registrá correctamente el proveedor.