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Compras

Notas de crédito de compras

Resumen​

Las notas de crédito de compras sirven para ajustar una compra ya registrada cuando hay devolución al proveedor, error de precio o corrección a favor de la organización.

La documentación disponible no confirma una pantalla específica separada para este flujo; tratá esta guía como criterio operativo hasta validar el circuito exacto en producto.

Esta guía describe el circuito operativo actualmente documentado. Si tu organización usa reglas adicionales de permisos o estados, conviene validarlas antes de aplicarlas.

Antes de empezar​

  • Tener la compra o comprobante de proveedor asociado.
  • Definir si el ajuste es por mercadería, importe o ambos.
  • Revisar cuenta corriente del proveedor.
  • Si hay movimiento físico, validar stock antes de confirmar.

Procedimiento​

  1. Identificá la compra original.
  2. Registrá el ajuste asociado al proveedor.
  3. Indicá productos, cantidades o importes a corregir.
  4. Verificá impacto en cuenta corriente.
  5. Si hay devolución física, registrá o verificá el movimiento de inventario correspondiente.

Qué cambia y qué no cambia​

  • ✔️ Puede reducir deuda con el proveedor o generar saldo a favor.
  • ✔️ Mantiene trazabilidad contra la compra original.
  • ✔️ Puede requerir ajuste de stock si vuelve mercadería al proveedor.
  • ❌ No reemplaza editar una compra en estado editable.
  • ❌ No debe usarse para gastos no relacionados con compras.

Casos frecuentes​

Devolución parcial al proveedor​

Usala cuando devolvés parte de los ítems de una compra ya ingresada y necesitás ajustar deuda y stock.

Error de precio​

Usala si el proveedor corrige el importe después de confirmar la compra.

Si algo sale mal​

  • La cuenta corriente no cambia
    • Verificá que el ajuste esté confirmado y asociado al proveedor correcto.
  • El stock no coincide

Ver también​