Notas de débito
Resumen
Las notas de débito registran ajustes que aumentan lo que el cliente debe: recargos, diferencias de precio o cargos posteriores a la venta.
Son comprobantes asociados a una venta: no podés emitir una nota de débito sin vincularla a una venta existente.
Impactan la cuenta corriente al confirmarse. No generan una venta nueva.
Antes de empezar
- Tener la venta a la que corresponde el ajuste (obligatorio).
- Definir motivo: recargo, diferencia, actualización de precio.
Ubicación dentro del sistema
Proceso post-venta:
Venta → Nota de débito
Cuándo usarla
- Detectaste una diferencia de precio después de facturar.
- Aplicás un recargo por servicio adicional vinculado a esa venta.
No uses nota de débito para corregir a favor del cliente; en ese caso corresponde Nota de crédito.
Qué cambia y qué no cambia
- ✔️ Incrementa cuenta corriente del cliente
- ✔️ Queda trazada a la venta origen
- ❌ No genera venta nueva
- ❌ No puede emitirse sin venta asociada
Procedimiento
- Creá una nueva nota de débito.
- Seleccioná la venta asociada (obligatorio).
- Definí importes o conceptos a ajustar.
- Verificá valores.
- Confirmá (CONFIRMADO).
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | Editable. |
| CONFIRMADO | No editable; aplica el ajuste. |
La documentación y páginas actuales no confirman estados adicionales para notas de débito, como ANULADO o RECHAZADO.
Si tu operación usa estados adicionales o reglas particulares de anulación, conviene validarlas con el equipo antes de estandarizar el circuito.
Ajustes parciales
Una nota de débito puede cubrir un ajuste parcial cuando solo falta cobrar una parte de la operación original: una diferencia de precio, un cargo adicional o un servicio asociado a la venta.
Ejemplo: vendiste un producto y después corresponde sumar un flete de $3.000. Asociá la nota de débito a la venta original, cargá el concepto o importe adicional y verificá el impacto en cuenta corriente.
Cuándo usar ND vs nota de crédito
| Situación | Documento |
|---|---|
| Falta cobrar una diferencia a favor de la empresa | Nota de débito |
| Se agrega un recargo posterior asociado a la venta | Nota de débito |
| El cliente devuelve productos o corresponde reducir deuda | Nota de crédito |
Ejemplo: si facturaste $45.000 y correspondía $50.000, usá nota de débito por $5.000. Si facturaste $50.000 y correspondía $45.000, usá nota de crédito por $5.000.
Casos frecuentes
Diferencia de precio
La venta quedó por debajo del valor correcto; la ND incrementa la deuda sobre esa misma venta.
Recargo adicional
Flete, instalación u otro cargo posterior a la operación original.
Si algo sale mal
- No podés guardar sin venta
- Debés elegir una venta del cliente; no existe emisión de ND suelta.
- No podés modificar
- Estado CONFIRMADO.
- El saldo no subió como esperabas
- Verificá importes y que la venta asociada sea la correcta.
Buenas prácticas
- Revisá la venta origen antes de confirmar.
- Evitá modificar ventas confirmadas; usá la nota para trazabilidad.
- Revisá Cuenta corriente después de confirmar.