Notas de débito | ZinkERP Docs
Resumen
Las notas de débito registran ajustes que aumentan lo que el cliente debe: recargos, diferencias de precio o cargos posteriores a la venta.
Son comprobantes asociados a una venta: no podés emitir una nota de débito sin vincularla a una venta existente.
Impactan la cuenta corriente al confirmarse. No generan una venta nueva.
Antes de empezar
- Tener la venta a la que corresponde el ajuste (obligatorio).
- Definir motivo: recargo, diferencia, actualización de precio.
Ubicación dentro del sistema
Proceso post-venta:
Venta → Nota de débito
Cuándo usarla
- Detectaste una diferencia de precio después de facturar.
- Aplicás un recargo por servicio adicional vinculado a esa venta.
No uses nota de débito para corregir a favor del cliente; en ese caso corresponde Nota de crédito.
Qué cambia y qué no cambia
- ✔️ Incrementa cuenta corriente del cliente
- ✔️ Queda trazada a la venta origen
- ❌ No genera venta nueva
- ❌ No puede emitirse sin venta asociada
Procedimiento
- Creá una nueva nota de débito.
- Seleccioná la venta asociada (obligatorio).
- Definí importes o conceptos a ajustar.
- Verificá valores.
- Confirmá (CONFIRMADO).
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR | Editable. |
| CONFIRMADO | No editable; aplica el ajuste. |
La documentación y páginas actuales no confirman estados adicionales para notas de débito, como ANULADO o RECHAZADO.
Ajustes parciales
Una nota de débito puede cubrir un ajuste parcial cuando solo falta cobrar una parte de la operación original: una diferencia de precio, un cargo adicional o un servicio asociado a la venta.
Ejemplo: vendiste un producto y después corresponde sumar un flete de $3.000. Asociá la nota de débito a la venta original, cargá el concepto o importe adicional y verificá el impacto en cuenta corriente.
Cuándo usar ND vs nota de crédito
| Situación | Documento |
|---|---|
| Falta cobrar una diferencia a favor de la empresa | Nota de débito |
| Se agrega un recargo posterior asociado a la venta | Nota de débito |
| El cliente devuelve productos o corresponde reducir deuda | Nota de crédito |
Ejemplo: si facturaste $45.000 y correspondía $50.000, usá nota de débito por $5.000. Si facturaste $50.000 y correspondía $45.000, usá nota de crédito por $5.000.
Casos frecuentes
Diferencia de precio
La venta quedó por debajo del valor correcto; la ND incrementa la deuda sobre esa misma venta.
Recargo adicional
Flete, instalación u otro cargo posterior a la operación original.
Si algo sale mal
- No podés guardar sin venta
- Debés elegir una venta del cliente; no existe emisión de ND suelta.
- No podés modificar
- Estado CONFIRMADO.
- El saldo no subió como esperabas
- Verificá importes y que la venta asociada sea la correcta.
Buenas prácticas
- Revisá la venta origen antes de confirmar.
- Evitá modificar ventas confirmadas; usá la nota para trazabilidad.
- Revisá Cuenta corriente después de confirmar.